Princess Geplaatst: 2 februari 2011 Princess 11 0 Geplaatst: 2 februari 2011 Een goedemiddag, Ik zit een beetje in dubio over wat ik moet betalen aan BTW, dit ivm de lastige ICL-berekening door veel leveringen uit het buitenland.. Even een voorbeeld: 1a Leveringen/diensten belast met 19% 40000 7600 5a Verschuldigde omzetbelasting 12000 5b Voorbelasting 6600 5g Totaal te betalen 5578 Is de KOR-berekening dan zo? 7600 - 6600 = 1000 2,5x (1883-1000)= 2207,5 Totaal te betalen 5578 - 2207,5 = 3370 of is het zo dat het maximale af te trekken KOR bedrag 1345 is en dat het totaal te betalen bedrag dan 5578 - 1345 = 4233 is? Alvast bedankt! Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/30521-hoeveel-betalen-kor-en-icl/
0 M Groters Geplaatst: 26 januari 2012 M Groters 42 1 Geplaatst: 26 januari 2012 Op 26-1-2012 om 20:41, M Groters zei: Ik zeg het niet goed. Zo is het nu: 1a 1800 4b 30 5a 1830 5b 700 ( inclusief 4b) 5g 1130 KOR 1100 Nu maak ik jp BTW r/c 1100 a/ Baten 1100 Wordt het betaald is het: Bank 1100 a/ BTW r/c 1100 Nu is mijn vraag waar die 30 euro blijft in de administratie. De BTW rekeningen lopen zo niet op 0 als ik alles doorbereken. Er zit een verschil in van 30 Mijn vraag is heel simpel: Ik heb in kwartaal 1 t/m 4 1130 aan BTW betaald. ( waarvan 30 dus buiten de EU) Via de KOR wil ik 1100 terugvragen ( suppletie) Nu blijft er die 30 euro staan. Kan zijn dat ik te moeilijk denk hoor :) Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/30521-hoeveel-betalen-kor-en-icl/page/2/#findComment-363088
0 Fred Fiscaal Geplaatst: 26 januari 2012 Fred Fiscaal 84 2 Geplaatst: 26 januari 2012 Ah okay, je gaat de BTW nog terugvragen middels suppletie dat maakt het helder ;D Je maakt een denkfout die snel duidelijk wordt als je het suppletieformulier invult lijkt me....ik help je even op weg: Ik ga er vanuit dat je tot nu toe hebt afgedragen: 1130 Suppletie: 1130 te betalen -/- 1100 KOR --------- 30,- te betalen 1130,- reeds betaald --------- 1100 terug te ontvangen Zodra je die 1100 terug hebt zul je zien dat alles mooi tegen elkaar weg valt. Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/30521-hoeveel-betalen-kor-en-icl/page/2/#findComment-363093
0 M Groters Geplaatst: 26 januari 2012 M Groters 42 1 Geplaatst: 26 januari 2012 Op 26-1-2012 om 21:10, Fred Fiscaal zei: Ah okay, je gaat de BTW nog terugvragen middels suppletie dat maakt het helder ;D Je maakt een denkfout die snel duidelijk wordt als je het suppletieformulier invult lijkt me....ik help je even op weg: Ik ga er vanuit dat je tot nu toe hebt afgedragen: 1130 Suppletie: 1130 te betalen -/- 1100 KOR --------- 30,- te betalen 1130,- reeds betaald --------- 1100 terug te ontvangen Zodra je die 1100 terug hebt zul je zien dat alles mooi tegen elkaar weg valt. Ik begin het te begrijpen. Nu voor mijn duidelijkheid; Stel dat er in het 1e t/m 3e kwartaal voor 500 is teruggekregen In het 4e kwartaal is er voor 750 betaald. Wordt de suppletie dan zo: 1a 1800 4b 30 5a 1830 5b 700 KOR 1100 5g 30 saldo al aangegeven 250 Terug te vragen 220 Ben aan het oefenen met een suppletie :) Waarom mag je trouwens boven de KOR wel het bedrag meenemen in de omzet en wanneer je de KOR regeling hanteert niet. Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/30521-hoeveel-betalen-kor-en-icl/page/2/#findComment-363100
0 Fred Fiscaal Geplaatst: 26 januari 2012 Fred Fiscaal 84 2 Geplaatst: 26 januari 2012 Helemaal correct. Ik raad je aan om in het geval dat je een boekhouder hebt, hem of haar de eer te geven de suppletie in te dienen. Voor de reden om het zo te berekenen verwijs ik je even naar het begin van deze topic, het wordt heel goed uitgelegd. Succes! Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/30521-hoeveel-betalen-kor-en-icl/page/2/#findComment-363113
0 Fred Fiscaal Geplaatst: 27 januari 2012 Fred Fiscaal 84 2 Geplaatst: 27 januari 2012 Corrigeer: de uitleg staat in de reactie van John, pal boven jouw 1e post in deze topic. Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/30521-hoeveel-betalen-kor-en-icl/page/2/#findComment-363136
Princess
Princess
Een goedemiddag,
Ik zit een beetje in dubio over wat ik moet betalen aan BTW, dit ivm de lastige ICL-berekening door veel leveringen uit het buitenland..
Even een voorbeeld:
1a Leveringen/diensten belast met 19% 40000 7600
5a Verschuldigde omzetbelasting 12000
5b Voorbelasting 6600
5g Totaal te betalen 5578
Is de KOR-berekening dan zo?
7600 - 6600 = 1000
2,5x (1883-1000)= 2207,5
Totaal te betalen 5578 - 2207,5 = 3370
of is het zo dat het maximale af te trekken KOR bedrag 1345 is en dat het totaal te betalen bedrag dan
5578 - 1345 = 4233 is?
Alvast bedankt!
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/30521-hoeveel-betalen-kor-en-icl/Aanbevolen berichten
30 antwoorden op deze vraag